2024年度 甘肃省陇西县人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

基层人民法院是国家审判机关，在县委的领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

(一)根据党的路线、方针、政策和县委的部署，提出县人民法院全局性工作。

(二)审判法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。审判上级人民法院依法指定由基层人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(三)受理不服本院生效判决的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法再审。

(四)依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)审判由上级人民法院发还重审的刑事、民事、行政案件。

(六)指导人民调解工作，处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

(七)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；综合搞好司法统计工作。

(八)依法行使司法执行权和司法决定权；统一开展法院执行工作。

(九)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理、培训法官和其他工作人员；协助省主管部门管理县人民法院的机构编制工作。

(十)负责本院的督察工作。管理本院的有关经费和物资装备。在审判工作中宣传法治，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。领导本院司法警察警务工作。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

内设职能部门：陇西县人民法院内设综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、督察室等9个内设机构，文峰、首阳、菜子、云田、通安、福星6个基层人民法庭。

本部门无二级机关单位和直属事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3368.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少262.59万元，下降7.23%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减经费开支，人员减少，相关人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3356.27万元,其中：财政拨款收入3030.12万元,占90.28%；其他收入326.15万元,占9.72%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3368.66万元,其中：基本支出2438.66万元,占72.39%；项目支出930.00万元,占27.61%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3030.12万元。与上年相比,各减少286.37万元，下降8.63%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减经费开支，人员减少，相关人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3030.12万元,较上年决算数减少286.37万元，下降8.63%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减经费开支，人员减少，相关人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3030.12万元，主要用于以下方面：公共安全支出2656.76万元,占87.68%；社会保障和就业支出174.23万元,占5.75%；卫生健康支出25.01万元,占0.83%；住房保障支出174.12万元,占5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2889.36万元,支出决算为3030.12万元,完成年初预算的104.87%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为2480.04万元,支出决算为2656.76万元,完成年初预算的107.13%,决算数大于预算数的主要原因是未纳入省级预算县财政保障的县聘书记员，收入未计入年初预算收入，支出计入决算的公共安全支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为148.80万元,支出决算为174.23万元,完成年初预算的117.09%,决算数大于预算数的主要原因是未纳入省级预算县财政保障的县聘书记员，收入未计入年初预算收入，支出计入决算的公共安全支出。

3．卫生健康支出年初预算数为86.40万元,支出决算为25.01万元,完成年初预算的28.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，卫生健康支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为174.12万元,支出决算为174.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初一般公共预算住房保障资金，在年底决算时全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2100.12万元。其中：

人员经费1851.48万元,较上年决算数减少301.85万元，下降14.02%,主要原因是主要原因是人员退休，人员调动导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、 其他对个人和家庭的补助等项目。

公用经费248.64万元,较上年决算数增加55.49万元，增长28.73%,主要原因是审判执行案件任务增多，日常保障公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为41.12万元,支出决算为41.12万元,决算数等于预算数的主要原因是年初预算“三公”经费,在年底决算时全部支出。较上年决算数减少10.22万元，下降19.90%,主要原因是主要原因严格控制 “三公”经费支出，将三公经费支出控制在预算范围内，另外本年度没有公务车辆的购置的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年我院未预算因公出国（镜）活动，较上年决算数持平,主要原因是2023年和2024年我院未预算因公出国（镜）活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为40.00万元,支出决算为40.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初预算公务用车购置及运行维护费,在年底决算时全部支出。较上年决算数减少11.20万元，下降21.87%,主要原因是按照“过紧日子”要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有购置公务车辆的需求,较上年决算数减少18.00万元，下降100.00%,主要原因是本年度没有购置公务车辆的需求。

2.公务用车运行维护费全年预算数为40.00万元,支出决算为40.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初预算公务用车运行维护费,在年底决算时全部支出,较上年决算数增加6.80万元，增长20.50%,主要原因是审判执行案件任务增多，办案用车工作任务增加。

3.公务接待费全年预算数为1.12万元,支出决算为1.12万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，规范公务接待，进一步从严控制公务接待费,较上年决算数增加0.98万元，增长693.76%,主要原因是公务接待次数人数较上年增加，公务接待费相应增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待11批次230人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出248.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加55.49万元，增长28.73%,主要原因是审判执行案件任务增多，办公设施设备购置经费增加，劳务费、差旅费等费用相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我院没有会议费支出。

本年度培训费支出1.77万元,较上年决算数减少3.29万元，下降65.08%,主要原因是本年需支付培训费的培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计390.79万元,其中：政府采购货物支出390.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额390.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（其中中央政法转移支付资金项目为涉密项目，具体绩效情况不予公开）,一级项目0个,二级项目3个，共涉及资金930万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“法庭运维费”、“全省法院业务费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出345万元。从评价情况来看,法庭运维费、全省法院业务费项目自评结果评级为“优”，完成预期目标。我院规范合理高效使用项目资金，服务保障审判执行工作，多元化解社会纠纷，进一步优化营商环境，维护社会和谐稳定，有效促进县域经济高质量发展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映法庭运维费、全省法院业务费等2个项目绩效自评结果。

1.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是法庭水、电、暖供应保障工作全部如期完成，水、电、暖畅通率达100%，并定期对设备设施进行了维修维护，为法庭的正常运转提供了稳定的经费保障；二是积极保障文峰、首阳、菜子、云田、通安、福星等6个基层人民法庭基础设施建设和办公办案条件的改善，为干警提供更加便利的工作环境，促进了办案能力和效率的提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为285万元,执行数为285万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断完善审判管理机制，积极保障人民群众合法权益，推动审执工作，提高审执质效；二是立足司法审判职能，聚焦人民法院主责主业。审理执行案件、审判民事案件、刑事案件和行政案件工作均已完成，完成率为100%，法定审限内结案率达到99.96%，有效保障了法院工作顺利开展，保证本年度案件审判执行优质高效完成，提高了法院工作人员的办公效率，有效保障了人民群众的合法权益；三是按照年度计划完成设备设施的采购及维修维护工作，给工作人员提供了安全、良好的司法工作环境，确保法院机关审判场所的安全以及法院工作的正常运行。发现的主要问题及原因：部分年度指标值设置不够准确合理，指标设置偏高。下一步改进措施：优化绩效目标设置，综合考虑各方面因素，科学、合理设置年度指标值，高效完成预期目标，提高绩效自评得分。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

绩效自评报告以附件形式附后（见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陇西县人民法院2024年度绩效自评公开报告.docx

陇西县人民法院2024年度预算执行情况绩效自评公开表.xlsx

陇西县人民法院2024年决算公开表.xlsx